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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-16-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_EE_SEP_MATERIAL DE LABORATORIO_ENERO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-20-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
OCHANDIA 1460 (BODEGA) |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
3545938,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OCHANDIA 1460 (BODEGA) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA
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R.U.T. |
77.484.546-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL PELLAHUEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad no definida | MATERIAL DE LABORATORIO SEGÚN PRORRATEO ADJUNTO, POR
FAVOR ENTREGAR POR ESTABLECIMIENTOS | MATERIAL DE LABORATORIO SEGÚN PRORRATEO ADJUNTO, POR
FAVOR ENTREGAR POR ESTABLECIMIENTOS |
$ 18.662.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.662.832
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$ 18.662.832
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Total Neto
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$ 18.662.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.545.938
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$ 22.208.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.