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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-191-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_E.E_TD_INSUMOS TONER Y MTTO_SEP/SUBVGENERAL_ MARZO2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
22795064,465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios y Soluciones Integrales Ltda |
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Razón Social |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
78.547.970-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios y Soluciones Integrales Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER PARA IMPRESORAS SEGUN EXCEL ADJUNTO | TONER PARA IMPRESORAS.
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$ 119.217.722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.217.722
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$ 119.217.722
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMATICOS.
| MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMATICOS. |
$ 756.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.302
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$ 756.302
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Total Neto
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$ 119.974.024
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.795.064
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$ 142.769.088
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.