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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-194-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P01_ADM_RESTO_ARRIENDOIMPRES_MELLAFE Y SALAS_MAR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-18-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
11796,245 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2027 |
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Proveedor |
Mellafe y Salas |
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Razón Social |
MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A.
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R.U.T. |
76.511.406-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mellafe y Salas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 10 | Unidad | ARRIENDO 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COLOR 2 BANDEJAS A 36 MESES. | ARRIENDO 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COLOR 2 BANDEJAS A 36 MESES. |
US$ 6.208,55
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 62.085,50
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US$ 62.085,50
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Total Neto
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US$ 62.085,50
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 11.796,25
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US$ 73.881,75
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.