1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-214-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P02_RBD 13185_SEP_CALZADO ESCOLAR_MARZO2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-7-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 1028200,2 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad no definida CALZADO ESCOLAR SEGUN PRORRATEO ADJUNTO. CALZADO ESCOLAR SEGUN PRORRATEO ADJUNTO. $ 5.411.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.411.580 $ 5.411.580

Total Neto	$ 5.411.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.028.200
TOTAL OC	$ 6.439.780