1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-231-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_SEP-FAEP_UNIFORMES Y VESTUARIO BIENESTAR ALUMNOS_ABR2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-11-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1819 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 818425 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rostter Ltda. Razón Social CONFECCIONES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE SEGURID R.U.T. 76.405.605-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rostter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad no definida SEGUN LISTADO DE PRODUCTOS PRORRATEADOS ADJUNTO. LICITACIÓN 1028871-11-LR23 SEGUN LISTADO DE PRODUCTOS PRORRATEADOS ADJUNTO. LICITACIÓN 1028871-11-LR23 $ 4.307.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.307.500 $ 4.307.500

Total Neto	$ 4.307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 818.425
TOTAL OC	$ 5.125.925