1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-2339-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra P02_3301017_FAEP 5.1_MANT. Y REP. DE EDIFIC_NOV20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3233 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 87020 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HUMBERTO Razón Social OSCAR HUMBERTO TAPIA ILLANES R.U.T. 13.744.362-7 Sucursal OSCAR HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN JARDIN INFANTIL MEMBRILLAR RBD 3301017 SEGUN COTIZACION 18. SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN JARDIN INFANTIL MEMBRILLAR RBD 3301017 SEGUN COTIZACION 18. $ 458.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.000 $ 458.000

Total Neto	$ 458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.020
TOTAL OC	$ 545.020