1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-2467-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_FAEPV2_5.2_OTROS SERV. GENERALES_NOV20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 872100 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Santa Inés Ltda Razón Social CONSTRUCTORA SANTA INÉS LTDA R.U.T. 76.498.945-7 Sucursal Constructora Santa Inés Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN N°30; PARA LOS EE. RBD 459, 456, 476, 458, 13202, 468, 469, 471, 13122, 461, 453, 450, 448, 490. RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES SEGÚN COTIZACIÓN N°30; PARA LOS EE. RBD 459, 456, 476, 458, 13202, 468, 469, 471, 13122, 461, 453, 450, 448, 490. $ 4.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590.000 $ 4.590.000

Total Neto	$ 4.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 872.100
TOTAL OC	$ 5.462.100