1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-252-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra P02_499_SEP_EQUIPOS COMP.Y PERIFERICOS_ABRIL2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-17-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 83533,12 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal SUCESION JULIO ALBERTO SALINAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 12 Unidad no definida   parlante port.bt master g 3g m $ 13.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.648 $ 165.648 56101710 Carritos o soportes de proyector 10 Unidad no definida   soporte proyector techo ext. $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000 20101801 Cernedores de cables 10 Unidad no definida   Cable hdim 10mts. $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000

Total Neto	$ 439.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.533
TOTAL OC	$ 523.181