1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-265-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_OC_COLACIONES_MCARMONA_FAEP7.1_JUN22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 787 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 68742 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mirta antonia del carmen Razón Social mirta carmona orellana R.U.T. 14.099.857-5 Sucursal mirta antonia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 201 Unidad 201 COLACIONES 24 JUNIO 2022, 12:00 ACTIVATE CON EL DEPORTE Y LA SANA CONVIVENCIA 201 COLACIONES 24 JUNIO 2022, 12:00 ACTIVATE CON EL DEPORTE Y LA SANA CONVIVENCIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.800 $ 361.800

Total Neto	$ 361.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.742
TOTAL OC	$ 430.542