1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-267-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra P02_3303007_3303008_FAEP_5_1_MANT. Y REP. DE EDIFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 1808040 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HUMBERTO Razón Social OSCAR HUMBERTO TAPIA ILLANES R.U.T. 13.744.362-7 Sucursal OSCAR HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad PINTADO DE 8 SALAS Y CIELOS JARDIN INFANTIL VTF CAMPANITA RBD 3303007. PINTADO DE 8 SALAS Y CIELOS JARDIN INFANTIL VTF CAMPANITA RBD 3303007. $ 3.873.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.873.000 $ 3.873.000 86131502 Pintura 1 Unidad SERVICIO DE PINTADO Y LIMPIEZA DE MUROS JARDIN INFANTIL VTF MI SOL RBD. 3303008. SERVICIO DE PINTADO Y LIMPIEZA DE MUROS JARDIN INFANTIL VTF MI SOL RBD. 3303008. $ 5.643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.643.000 $ 5.643.000

Total Neto	$ 9.516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.808.040
TOTAL OC	$ 11.324.040