Orden de Compra. Nº1028871-297-AG26 "P01_OC297_ADM_RESTO_TCHILE_MAY26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-297-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra P01_OC297_ADM_RESTO_TCHILE_MAY26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 862
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 47883,23
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TCHILECOM
Razón Social TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA
R.U.T. 77.349.120-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TCHILECOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112105
Web Hosting1UnidadSERVICIO DE HOSTING 1 SITIO WEB PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL SELP HUASCO POR 24 MESES (Con migración de datos desde el hosting actual si fuese necesario). FACTURAR DESPUES DE RECEPCION CONFORME DE CONTRAPARTE TECNICA. PATRICIO MONTENEGRO +56 994347555. Ver archivo adjunto con especificaciones técnicas "SERVICIO DE HOSTING.pdfOC DESDE AG 1028871-39-COT26 $ 252.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.017 $ 252.017
Total Neto $ 252.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.883
TOTAL OC $ 299.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.