1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-373-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra P92_RBD 13181_4 A 7_ARTICULOS DE LIBRERIA_MAYO2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-42-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 870 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 6785,85 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 10 Unidad no definida PAPEL CRAFT PAPEL CRAFT $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad no definida RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA $ 5.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540 44121707 Lápices de colores 4 Unidad no definida CAJA DE LÁPICES DE COLORES CAJA DE LÁPICES DE COLORES $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 60121535 Goma de borrar 3 Unidad no definida GOMA DE BORRAR JUMBO GOMA DE BORRAR JUMBO $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.455 $ 7.455

Total Neto	$ 35.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.786
TOTAL OC	$ 42.501