1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-394-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_SEP/PIE_OTROSMATERIALESDEUSOOCONSUMO_JUN23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 1898706,67 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESÚS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad PRODUCTOS TELA Y PAQUETERIA FONDO SEP/PIE SEGUN PLANILLA EXCEL ADJUNTA OC 394-SE23 PRODUCTOS TELA Y PAQUETERIA FONDO SEP/PIE SEGUN PLANILLA EXCEL ADJUNTA OC 394-SE23 $ 9.993.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.993.193 $ 9.993.193

Total Neto	$ 9.993.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.898.707
TOTAL OC	$ 11.891.900