1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-497-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION SEMANA ED.FISICA RBD 11038 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Huasco R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 12773,13 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIACARMONA Razón Social LUIS ALFREDO CARMONA R.U.T. 2.167.755-8 Sucursal LIBRERIACARMONA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 30 Unidad no definida   CARTULINA FLUORESCENTE VERDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 14111610 Cartulina 30 Unidad no definida   CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLA $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.630 $ 12.627 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 100 Unidad no definida   PLUMÓN PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR NEGRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000