1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-510-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra P02_467_SUBV.GRAL_RECARGA BIDONES DE AGUA_SEPT2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1372 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 15963,8 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIX SERVICIOS EIRL Razón Social FENIX SERVICIOS EIRL R.U.T. 77.169.866-2 Sucursal FENIX SERVICIOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 20 Unidad RECARGA DE BIDONES DE AGUA CON DESPACHO HACIA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA HERNÁN ARAVENA, LOCALIDAD DE CACHICHUYO RECARGA DE BIDONES DE AGUA CON DESPACHO HACIA EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA HERNÁN ARAVENA, LOCALIDAD DE CACHICHUYO $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.020 $ 84.020

Total Neto	$ 84.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.964
TOTAL OC	$ 99.984