1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-526-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra P02_E.E_PRO-RETENCIÓN_MATERIAL ESCOLAR_AGOSTO2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-42-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2039 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 3439666,273 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida   MATERIAL ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS SEGUN LISTADO ADJUNTO, FONDO PRO-RETENCIÓN, DESPACHAR BULTOS POR ESTABLECIMIENTOS. $ 18.103.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.103.507 $ 18.103.507

Total Neto	$ 18.103.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.439.666
TOTAL OC	$ 21.543.173