1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra P02_E.E_FAEP_TELAS Y PAQUETERIA_FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 132193,45 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 4983327K Razón Social TERESITA DE JESÚS MARCHANT AHUMADA R.U.T. 4.983.327-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 4983327K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191504 Telas abrasivas 1 Unidad no definida TELAS Y PAQUETERIA SEGÚN LISTADO DE CONVENIO ADJUNTO. PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y JARDINES - FONDO FAEP TELAS Y PAQUETERIA SEGÚN LISTADO DE CONVENIO ADJUNTO. PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y JARDINES - FONDO FAEP $ 695.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.755 $ 695.755

Total Neto	$ 695.755
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.193
TOTAL OC	$ 827.948