1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-571-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2021 Nombre de la Orden de Compra P02_OC571_RBD3301018_FAEP_TESCOLAR_VERONICAA_SEP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-28-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica del Carmen Razón Social TRANSPORTES VAP R.U.T. 9.313.304-8 Sucursal Veronica del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Rurales H y F-Traslado alumnos párvulos desde Qta. Valle; Villa Ballenary; Pobl. Rafael Torreblanca; Hda. Cuatro Palomas; Altos del Valle (Lun a Vier) un vehículo, Se debe considerar auxiliar de apoyo Jardín Vista Alegre Vallenar, 15 Alumnos. Se hace descuento a la oferta $ 4.114.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.114.286 $ 4.114.286

Total Neto	$ 4.114.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.114.286

Justificación de exención de impuesto