1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-610-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_FAEP 7.1_INSUMOS TALLERES_AGOSTO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 97746,26 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121522 Contactos eléctricos 1 Unidad VARIOS INSUMOS PARA TALLERES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA INSUMOS ELECTRICOS ELECTRONICOS COMPUTACION Y MUSICALES $ 514.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.454 $ 514.454

Total Neto	$ 514.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.746
TOTAL OC	$ 612.200