1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-622-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra P02_13121_SEP_LECTOR DE BARRAS_SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-34-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1541 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211701 Equipo de lector de código de barras 3 Unidad no definida LECTOR CÓDIGO DE BARRA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. LECTOR CÓDIGO DE BARRA BT C/SOPORTE $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940