1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-657-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra P96_EE_FIEP_OTROSMATERIALESDEUSOOCONSUMO_SEPTIEMBRE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1588 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 152589,57 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad MATERIAL SEGÚN PRORRATEO EXCEL ADJUNTO MATERIAL SEGÚN PRORRATEO EXCEL ADJUNTO $ 803.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.103 $ 803.103

Total Neto	$ 803.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.590
TOTAL OC	$ 955.693