1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-693-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra 40340_BICENTENARIO DE EXCELENCIA_EQUIPOS INFORMATICOS_NOV22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-12-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1671 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 1597520 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA R.U.T. 53.283.900-9 Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 11 Unidad no definida   Video Proyector Epson powerlitex06 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150.000 $ 7.150.000 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 10 Unidad no definida   DISCO DURO EXTERNO 4TB TOSH. $ 125.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.000 $ 1.258.000

Total Neto	$ 8.408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597.520
TOTAL OC	$ 10.005.520