1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-702-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra P02_13185_SUBV.GRAL_INSUMOS DE FERRETERÍA_NOV2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-27-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1692 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 133505,21 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 15 Unidad no definida   MELAMINA MDP ECOPLUS $ 38.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.725 $ 574.725 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida   AGOREX - 60 GL $ 33.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.338 $ 33.338 30161907 Escaleras 1 Unidad no definida   ESCALERA TIJERA 7 PELDAÑOS $ 59.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.001 $ 59.001 31231313 Tubería de plástico 200 Unidad no definida   TAPACANTO PVC M/L $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600

Total Neto	$ 702.664
Descuento	$ 5
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.505
TOTAL OC	$ 836.164