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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-730-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_13185_MTTO._MAT.MTTOYREP.INMUEBLES_NOV2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-27-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
16095,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2022 |
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Proveedor |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.559.400-4 |
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Sucursal |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 3 | Unidad | GALONES DE PINTURA OLEO, COLOR AMARILLO REY | GALONES DE PINTURA OLEO, COLOR AMARILLO REY |
$ 18.921,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.763
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$ 56.763
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 3 | Unidad | DILUYENTES | DILUYENTES |
$ 2.221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.663
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$ 6.663
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS DE 2" | BROCHAS DE 2" |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.120
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$ 5.120
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLOS | RODILLOS |
$ 4.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.168
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$ 16.168
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Total Neto
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$ 84.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.096
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$ 100.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.