1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-800-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra P02_EE_JUNJI_MATERIAL ASEO_NOVIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-18-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2073 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 861036,87 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL VISTA ALEGRE, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL VISTA ALEGRE, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. $ 2.425.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.997 $ 2.425.997 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL CAMPANITA, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL CAMPANITA, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. $ 257.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.366 $ 257.366 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL LOS GRILLITOS, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. MATERIAL DE ASEO SEGÚN ADJUNTO, JARDÍN INFANTIL LOS GRILLITOS, FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO. $ 1.848.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.410 $ 1.848.410

Total Neto	$ 4.531.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 861.037
TOTAL OC	$ 5.392.810