1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028871-835-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra P02_RBD 13181_MATERIAL DE USO_SUBV.GENERAL_ABRIL2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028871-18-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO R.U.T. 61.999.330-6 Dirección de Facturación SERRANO 913 Comuna Vallenar Impuesto 42744,3 Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 3 Unidad CARROS DE ASEO. CARROS DE ASEO. $ 74.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.970 $ 224.970

Total Neto	$ 224.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.744
TOTAL OC	$ 267.714