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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-842-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_462_SEP_INSUMOS ELECTRICOS_ABRIL2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-34-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
35096,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CASA DON JULIO - Casa Matriz |
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Razón Social |
SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
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R.U.T. |
53.283.900-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA DON JULIO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 10 | Unidad | | CABLE HDMI 10 MTS |
$ 8.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.870
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$ 83.870
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 10 | Unidad | | CABLE D PORT MACHO A VGA |
$ 8.236,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.360
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$ 82.360
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 10 | Unidad | | COMP. ALARG. rj-45 2 mts. cat6 |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.490
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$ 18.490
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Total Neto
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$ 184.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.097
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$ 219.817
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.