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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028871-940-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02_RBD 454_SEP_SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN_MAYO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-38-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
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Proveedor |
Alejandro Salinas |
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Razón Social |
ALEJANDRO JILBERTO SALINAS NAIM
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R.U.T. |
12.349.484-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alejandro Salinas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL COLEGIO GREGORIO CASTILLO MARIN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, DIA 16 DE MAYO. | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL COLEGIO GREGORIO CASTILLO MARIN, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA, DIA 16 DE MAYO. |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.