1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1008-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 12/461 INSUMOS Y MATERIALES CLINICOS PROGRAMA SALUD ORAL MODULO DENTAL ESC DARIO SALAS JUNAEB, NHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1191 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 1089917,425 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREMS SPA Razón Social BREMS SPA R.U.T. 76.979.708-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 1 Global “INSUMOS Y MATERIALES CLINICOS PROGRAMA SALUD ORAL MODULO DENTAL” INSUMOS Y MATERIALES CLINICOS PROGRAMA SALUD ORAL MODULO DENTAL $ 5.736.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736.408 $ 5.736.408

Total Neto	$ 5.736.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.089.917
TOTAL OC	$ 6.826.325