1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1014-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SP 921 Alimentos El Sembrador RBD 6351 SEP Linea 4 JCAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-19-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1362 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 127445,16 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitario Razón Social HUMBERTO SÁEZ MUÑOZ R.U.T. 7.001.239-1 Sucursal Sagitario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASIA GASIFICADA COLA NORMAL 3 LITRS   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.360 $ 44.360 90101802 Reparto de comidas a domicilio 153 Unidad no definida COLACION : 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA   $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.054 $ 324.054 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad no definida TORTA 20 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD   $ 30.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.350 $ 302.350

Total Neto	$ 670.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.445
TOTAL OC	$ 798.209