Orden de Compra. Nº1028897-1077-SE24 "SP 02/826 Alementos Esc Pailacoyan/RBD 6510/SEP/L2/KLT"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1077-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SP 02/826 Alementos Esc Pailacoyan/RBD 6510/SEP/L2/KLT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1301 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 15040,02
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Bandeja bandeja de huevos $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
50202311
Bebidas2Unidad nectar de 2 litros $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
50202311
Bebidas2kilogramo Costilla de cerdo $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
50202311
Bebidas1kilogramo longaniza casera $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50202311
Bebidas2kilogramo trutro de pollo entero $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50202311
Bebidas2kilogramo carne posta vacuno $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 79.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.040
TOTAL OC $ 94.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.