1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-115-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 39/82 MATERIALES DE FERRETERIA ESC HORIZONTES RBD 6399 MANTEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 33601,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ADERCIO Razón Social JORGE ADERCIO FICA SUAZO R.U.T. 11.246.008-k Sucursal JORGE ADERCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 3 Unidad PUERTA DE INTERIOR SM TERCIADO PINO 80X200 CM UNIDAD ID 727   $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 86131502 Pintura 1 Unidad ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 1 GALON ID 366   $ 28.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.490 $ 28.490 23153036 Placas de cerrojo 3 Unidad CERRADURA DE POMO SCANAVINI 4040 DORMITORIO/OFICINA 3 LLAVES ID 209   $ 23.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.753 $ 69.753

Total Neto	$ 155.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 21.008
IVA  19  %	$ 33.602
TOTAL OC	$ 210.453