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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-117-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SIC 113, MANTENCION INFRA ESC ALEJANDRO GOROSTIAGA RBD 6587, SUBV APOYO AL MANTENIMIENTO, NHM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-17-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
245100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA
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R.U.T. |
77.440.306-K |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA MERAKI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO SIMPLE 0,4 MM. M2 | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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72131702
| Construcción de obras civiles | 9 | Unidad no definida | HORAS HOMBRE CARPINTERO. UN | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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72131702
| Construcción de obras civiles | 75 | Unidad no definida | HORAS HOMBRE SOLDADOR. UN | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.125.000
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$ 1.125.000
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Total Neto
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$ 1.290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.100
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$ 1.535.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.