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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-1223-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 24/99 Estimulos Esc. República |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-22-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
195244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pqf regalos y más |
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Razón Social |
MINIMARKET MARIELA ESTER HENRIQUEZ PADILLA E.I.R.L
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R.U.T. |
78.104.144-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pqf regalos y más |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101606
| Diplomas | 74 | Unidad | | FORMATO CARTA
21X28 CM, MARCO
DE MADERA BLANCO
O NEGRO CON
VIDRIO
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$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.000
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$ 296.000
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60101606
| Diplomas | 16 | Unidad | | GALVANO MARCO
DE MADERA OSCURO
DE 19X24 CM
APROX, CON FONDO
SOBRIO, DEBE INTEGRAR PORTA
SELLO Y PIOCHA
GRABADA |
$ 17.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.600
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$ 281.600
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60101606
| Diplomas | 180 | Unidad | | MEDALLA METÁLICA
DE 5 CM DE
DIÁMETRO CON
LOGO GRABADO
DISCIPLINA Y
LEYENDA GRABADA
EN REVERSO, CON
LOGOTIPO
SERVICIO, CON
COLGANTE (CINTA)
SEGÚN SOLICITUD. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 1.027.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.244
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$ 1.222.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.