Orden de Compra. Nº1028897-1329-SE24 "Sp 24/1062 Adq. alimentacion para actividad finalizacion proyecto ABP educacion rural con fecha 17/102024, EE. Republica,RBD 6588, SEP/Linea 3/pir."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1329-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Sp 24/1062 Adq. alimentacion para actividad finalizacion proyecto ABP educacion rural con fecha 17/102024, EE. Republica,RBD 6588, SEP/Linea 3/pir.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-28-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1654 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 11930,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2024
TítuloDescripción
DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto en sector camino Almagro N°1284 comuna Nueva Imperial en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 18:00 hrs.      

2.- Los productos deben ser entregados antes de 14.11.2024, comunicarse con Fernando Valenzuela Erices correo elect. fernando.valenzuela@slepca.cl o bien al fono 9-99847313

3.- Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. República, RBD 6588 indicando en la cinta “suministros alimentos”       

4.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de PartesEn el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nury Márquez Macías
Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T. 11.718.151-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos21Unidad no definidaSp 24/1062 Adq. alimentacion para actividad finalización proyecto ABP educación rural con fecha 17/102024, EE. Republica,RBD 6588, SEP/Linea 3/pir.. según Resolución Exenta N°804 de fecha 30-08-2023 que aprueba Adjudicación líneas 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. COORDINAR ENTREGA CON , comunicarse con Fernando Valenzuela Erices correo elect. fernando.valenzuela@slepca.cl o bien al fono 9-99847313COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA. Artículo N°313 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.790 $ 62.790
Total Neto $ 62.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.930
TOTAL OC $ 74.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.