Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1028897-1345-SE24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra	Sp 12/1061 Adq. alimentacion para visita museo historico de carahue y humedales de moncul, EE. Cullinco,RBD 6524-2, SEP/Linea 2/pir
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1028897-28-LR23

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Subdirección de administración y finanzas
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra	Pedro de Valdivia N° 241

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1676 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.	65.154.272-3
Dirección de Facturación	Pedro de Valdivia N° 241
Comuna	Carahue
Impuesto	6437,2
Dirección de Envío de la Factura	Pedro de Valdivia N° 241

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

07-11-2024

Título

Descripción

DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

1.- Los productos serán puesto en sector Cullinco comuna Carahue en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 18:00 hrs.

2.- Los productos deben ser entregados antes de 07.11.2024, comunicarse con Sandra Garrido Latorre correo elect. sandra.garrido@slepca.cl o bien al fono 9-98710311

3.- Los bultos deben venir rotulado a Nombre de EE. República, RBD 6588 indicando en la cinta “suministros alimentos”

4.- La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

- Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

Finalmente recordar que de acuerdo a la ley Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente.

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Nury Márquez Macías
Razón Social	NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS
R.U.T.	11.718.151-0
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Nury Márquez Macías
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	7	Unidad no definida	Sp 12/1061 Adq. alimentacion para visita museo historico de carahue y humedales de moncul, EE. Cullinco,RBD 6524-2, SEP/Linea 2/pir. según Resolución Exenta N°804 de fecha 30-08-2023 que aprueba Adjudicación líneas 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. COORDINAR ENTREGA CON Sandra Garrido Latorre correo elect. sandra.garrido@slepca.cl o bien al fono 9-98710311.	COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT INDIVIDUAL 200 c.c, 1 SANDWICH JAMÓN OUESO. BOLSA. ARTICULO N°311	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.950	$ 12.950
93131608	Servicios de suministro de alimentos	7	Unidad no definida	Sp 12/1061 Adq. alimentacion para visita museo historico de carahue y humedales de moncul, EE. Cullinco,RBD 6524-2, SEP/Linea 2/pir. según Resolución Exenta N°804 de fecha 30-08-2023 que aprueba Adjudicación líneas 1,2,3,4,5 correspondiente a la licitación publica ID 1028897-28-LR23. COORDINAR ENTREGA CON Sandra Garrido Latorre correo elect. sandra.garrido@slepca.cl o bien al fono 9-98710311.	COLACIÓN: 1 JUGO LIGHT 500 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA. BOLSA.ARTICULO 313	$ 2.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.930	$ 20.930

Total Neto	$ 33.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 6.437
TOTAL OC	$ 40.317

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.