1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1400-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 09/1072 ALIMENTOS ESC. ROMILIO ADRIAZOLA RBD 6499 SEP LINEA 2 JCAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1716 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 1304638,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS R.U.T. 11.718.151-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 16 Unidad no definida TUTOS DE POLLO ENTERO CAJA 20 KL.   $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000 50202311 Bebidas 600 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 500 C.C   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 18 Unidad no definida TORTA CASERA 40 PERSONAS DIF. SABORES UNIDAD   $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.000 $ 1.098.000 50202304 Jugos y néctar envasados 940 Unidad no definida COLACIÓN 1 JUGO LIGHT 300 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA   $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344.520 $ 3.344.520 50202311 Bebidas 40 Unidad no definida BEBIDA DE FANTASÍA GASIFICADA NARANJA NORMAL 250.C.C   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50202310 Agua mineral 300 Unidad no definida AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 250 C.C   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 6.866.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.304.639
TOTAL OC	$ 8.171.159