1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1407-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 25/1095 Alimentos destinados a Liceo Público Trovolhue; RBD 20248; SEP; L2; (jg) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-17-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1721 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna * Impuesto 34955,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MÁRQUEZ MACÍAS R.U.T. 11.718.151-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad N°373: COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. BOLSA 2201 N°373: COLACIÓN: 1 LECHE INDIVIDUAL 200 C.C, 1 SANDWICH JAMON QUESO. BOLSA 2201 $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.025 $ 55.025 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad N°374; COLACIÓN 1 JUGO LIGHT 300 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA 3558 N°374; COLACIÓN 1 JUGO LIGHT 300 CC, 1 GALLETA, 1 FRUTA, 1 BARRA CEREAL, 1 YOGURTH CON CUCHARITA BOLSA 3558 $ 3.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.950 $ 88.950 50202310 Agua mineral 50 Unidad N°198; AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 250 C.C 800 N°198; AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS 250 C.C 800 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 183.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.955
TOTAL OC	$ 218.930