1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-142-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SIC 145 COMPRA FERRETERIA LP BARROS ARANA RBD 6397, SUBV APOYO AL MANTENIMIENTO, NHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-9-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 170468,38 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fica Hermanos Limitada Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA R.U.T. 77.431.251-K Sucursal Fica Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 28 Unidad no definida PISO FLOTANTE P.8MM CEREZO SILVESTRE 2.13 M2 CAJA   $ 27.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.332 $ 780.332 30161710 Suelos laminados 10 Unidad no definida PISO FLOTANTE KARSON ESPUMA NIVELADORA 10 MT 2MM UNIDAD   $ 11.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.870 $ 116.870

Total Neto	$ 897.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.468
TOTAL OC	$ 1.067.670