Orden de Compra. Nº1028897-1429-SE25 "SP 16/1046 Adquisición de materiales deportivo para actividades escolares para EE Especia Arco iris, RBD 12366-8, linea 1. SUB GENERAL. PIR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1429-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 16/1046 Adquisición de materiales deportivo para actividades escolares para EE Especia Arco iris, RBD 12366-8, linea 1. SUB GENERAL. PIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-25-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1748 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 53198,1
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
TítuloDescripción
detalle a CONSIDERAR

Los productos serán puestos en EE Especia Arco iris, RBD 12366-8, Ubicada calle Lautaro N°435, comuna Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados en el Establecimiento Educacional el día 10 de octubre de 2025 en coordinación María Eugenia Zamorano Godoy, fono 569 89777904 /, correo electrónico maria.zamorano@slepca.cl.  

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49241701
Trampolín1Unidad no definida CAMA ELASTICA ESTANDAR 2,44 ST mETRO 244 CMS. SOPORTA HASTA 150 KILOS, UN PRODUCTO DE LA MÁS ALTA SEGURIDAD Y DESEMPEÑO DE SALTO. CERTIFICACIÓN 150 9001 , ES-71, CE, GS, Y ASTM. N°208 $ 279.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.990 $ 279.990
Total Neto $ 279.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.198
TOTAL OC $ 333.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.