1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-144-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SP 121 Materiales de Ferretería Escuela Pública Calof; RBD 6458; Mant; (jg) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-77-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna * Impuesto 202964,08 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fica Hermanos Limitada Razón Social SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FICA LIMITADA R.U.T. 77.431.251-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fica Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 244 Unidad POLINES IMPREGNADO 4" A 5" 2,6 M UNIDAD POLINES IMPREGNADO 4" A 5" 2,6 M UNIDAD $ 4.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.232 $ 1.068.232

Total Neto	$ 1.068.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.964
TOTAL OC	$ 1.271.196