1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1457-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra sp 35/1135 ARRIENDO JUEGOS INFLABLES Y CORPOREOS PARA LICEO REINO DE SUECIA DE SAAVEDRA, RBD 6452, SEP (cv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nataly alejandra Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS NATALY ALEJANDRA CANTERO GAETE E.I.R.L. R.U.T. 76.531.956-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nataly alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105407 Materiales educativos de arriendo de un apartamento 1 Unidad ARRIENDO DE 4 JUEGOS INFLABES- MECANICOS Y DOS CORPOREOS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO LICEO PUBLICO REINO DE SUECIA. DETALLE EN ANEXO ECONOMICO N° ADJUNTO.   $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200