1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1499-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SP 672 Digitalizador Depto , Gabinete y Comunicaciones SLEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1609 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 64,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA R.U.T. 12.125.928-1 Sucursal CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1375615 )SCANNER EPSON DS-530 UNIDAD 1402134 (1375615) SCANNER EPSON DS-530 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $9,93 US$ 331,00 US$ 0,00 US$ 9,93 US$ 331,00 US$ 340,93

Total Neto	US$ 340,93
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 64,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 405,71