Orden de Compra. Nº1028897-1528-SE25 "SP 06/1087 Adquisición de galvanos y medallas para actividad escolar del EE Coi Coi, RBD 6539, SEP/pir"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-1528-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 06/1087 Adquisición de galvanos y medallas para actividad escolar del EE Coi Coi, RBD 6539, SEP/pir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028897-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1940 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 13832
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2025
TítuloDescripción
DETALLES A CONSIDERAR PARA LA ENTREGA

Los productos serán puestos en EE Coi Coi, RBD 6539 Ubicada sector Alto Loncoyamo, comuna Carahue, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 a 16:00 hrs.        

-   Los productos deben ser entregados el día 06 de noviembre de 2025 en el Establecimiento Educacional en coordinación Sandra Toloza Hermosilla, fono 569 93675192 /, correo electrónico sandra.toloza@slepca.cl.

-  La ENTREGA DEBE SER CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO y posteriormente FACTURA según recepción conforme.

La factura será aceptada una vez recepcionada por la suscrita o quien ella designe, la que deberá venir con firma y fecha de recepción para seguir con el proceso de pago.

 - Detalle de la Factura: OC (indicar número de la orden de compra).

 Finalmente recordar que de acuerdo a la ley  Pago 30 días, La factura debe ser emitida cuando se hace entrega de la mercancía. Sin embargo, es posible postergar la emisión de la factura hasta el décimo día del siguiente mes de entregada la mercancía, pudiendo ser despachados y recepcionados conforme a la guía de despacho correspondiente

Su entrega se realizará física y/o digitalmente al Servicio Local a través de Oficina de Partes. En el caso de entrega digital, enviar en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pqf regalos y más
Razón Social MINIMARKET MARIELA ESTER HENRIQUEZ PADILLA E.I.R.L
R.U.T. 78.104.144-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pqf regalos y más
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1Unidad no definida GALVANO MARCO DE MADERA OSCURO DE 19X24 CM APROX, CON FONDO SOBRIO, DEBE INTEGRAR PORTA SELLO Y PIOCHA GRABADA. N°11 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
49101701
Medallas10Unidad no definida MEDALLA METÁLICA DE 8 CM DE DIÁMETRO CON LOGO GRABADO DISCIPLINA Y LEYENDA GRABADA EN REVERSO, CON LOGOTIPO SERVICIO, CON COLGANTE (CINTA) SEGÚN SOLICITUD.N°13 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
49101701
Medallas2Unidad no definida DIPLOMA CERTIFICADO PERGAMINO ENMARCADO NEGRO O BLANCO, TAMAÑO OFICIO 25 X31CM APROX, RECUERDO PAPEL FOTOGRAFICO, DISEÑO SE PROVEE POR LA INSTITUCION. N°3 $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Total Neto $ 72.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.832
TOTAL OC $ 86.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.