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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1028897-153-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 8/116 COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION RBD 6589 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028897-2-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
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Comuna |
Carahue
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Impuesto |
217425,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE ADERCIO |
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Razón Social |
JORGE ADERCIO FICA SUAZO
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R.U.T. |
11.246.008-k |
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Sucursal |
JORGE ADERCIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211603
| Pintura secante | 10 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 3.5G COLORES CLAROS UNIDAD Marca equivalente o superior
377 | |
$ 104.603,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.046.030
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$ 1.046.030
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27111704
| Enchufes | 5 | Unidad no definida | ALARGADOR MULTIPLE BTICINO 6 TOMAS GRIS 5 METROS Marca equivalente o superior
43 | |
$ 16.638,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.190
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$ 83.190
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Unidad no definida | Aguarras mineral 5 lts.
7. Rex N°2825 21-08-2020 | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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Total Neto
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$ 1.144.346
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 217.426
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$ 1.361.772
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.