1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1547-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SP 480/1376 SERV. DE MANT JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS DEL BUDI /JUNJI/NVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-24-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1882 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ClementeIbacache Razón Social CLEMENTE WILFREDO IBACACHE MATAMALA R.U.T. 11.603.694-0 Sucursal ClementeIbacache Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad no definida INSTALACIÓN Y PROVISIÓN CALEFONT GAS. LIC. 10 O 11 lt (TIRO FORZADO / TIRO RECTO) MARCA Junkers   $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 80111613 Mano de obra temporal 5 Unidad no definida HORA HOMBRE GASFITER   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 80111613 Mano de obra temporal 1200 Metro Cuadrado CORTE DE PASTO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250