1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1605-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 276/976 Compra equipamiento TP Liceo Publico Claudio Arrau Leon, RBD 6497, Proyecto equipamiento EE TP, Linea 3, nhm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-37-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 528470,18 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDAPARK Razón Social VIDAPARK SPA R.U.T. 77.404.537-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDAPARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 1 Global LINEA 3: ATENCIÓN DE PÁRVULOS se adjuntan fichas tecnicas $ 2.781.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781.422 $ 2.781.422

Total Neto	$ 2.781.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.470
TOTAL OC	$ 3.309.892