1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1679-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra sp 436/1343 (LICITACION) SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDSCA 6352 SUB GRAL (CV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-73-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Castillo Razón Social JOSÉ ANDRÉS CASTILLO CARTER R.U.T. 8.743.346-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes RBD 6352, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Amanecer De Villa Los Boldos, RECORRIDO REFERENCIAL: Toltén, camino Los Troncos, Hualpín, camino a Porma, linea 22, MES EJECUCION OCTUBRE 2024.   $ 1.783.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.783.636 $ 1.783.636 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes RBD 6377, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica De Camaguey, RECORRIDO REFERENCIAL: Camaguey, Flor del Valle, LINEA 25, MES EJECUCION OCTUBRE 2024.   $ 1.981.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.981.818 $ 1.981.818 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes RBD 6352, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Amanecer De Villa Los Boldos, RECORRIDO REFERENCIAL: Crucero del amor, Camino San Roque, San Roque, Camaguey bajo, LINEA 87, MES EJECUCION OCTUBRE 2024.   $ 1.795.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795.114 $ 1.795.114

Total Neto	$ 5.560.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.560.568

Justificación de exención de impuesto