1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1753-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 408/1427 SERVICIO TRANS ESCOLAR IDSCA 6349 AGUAS Y GAVIOTAS RBD 6349 SUB GRAL (CV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2318 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Castillo Razón Social JOSÉ ANDRÉS CASTILLO CARTER R.U.T. 8.743.346-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Línea 130, RBD 6349, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Aguas Y Gaviotas, RECORRIDO REFERENCIAL: San Roque, Villa Boldo y Alrededores PERIODO OCTUBRE 2025 $ 2.386.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386.364 $ 2.386.364 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Línea 116, RBD 6349, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Aguas Y Gaviotas, RECORRIDO REFERENCIAL: Salida Norte Hualpín - Sector Punta de Riel PERIODO OCTUBRE 2025 $ 2.577.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.273 $ 2.577.273 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Línea 115, RBD 6349, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Aguas Y Gaviotas, RECORRIDO REFERENCIAL: Collico Sur - Sector Urbano PERIODO OCTUBRE 2025 $ 2.577.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.273 $ 2.577.273 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Línea 90, RBD 6349, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Aguas Y Gaviotas, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector Rucacura y Porma - Villa Sol Naciente y Collico PERIODO OCTUBRE 2025 $ 2.577.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.273 $ 2.577.273 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes Línea 23, RBD 6349, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Escuela Publica Aguas Y Gaviotas, RECORRIDO REFERENCIAL: Sector la barra PERIODO OCTUBRE 2025 $ 2.507.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.507.030 $ 2.507.030

Total Neto	$ 12.625.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.625.213

Justificación de exención de impuesto