1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1776-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 408/1427 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ID SCA 6500 -B COMPLEJO EDUC. DARIO SALAS DIAZ, SUBVENCION GENERAL, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1028897-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 241 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2344 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JRR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA R.U.T. 76.059.051-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Línea 1, RBD 6500, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Complejo Educacional Darío Salas Días, RECORRIDO REFERENCIAL: Champulli, Taife, Lolocura, Danquil Damas, Imperialito-Manzanal-Coipuco-, Valor $3.630.032 PERIODO OCTUBRE $ 3.465.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465.031 $ 3.465.031 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Línea 5, RBD 6500, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Complejo Educacional Darío Salas Días, RECORRIDO REFERENCIAL: El coihue - dinamarca (ejecutando en la tarde una vuelta al coihue a las 16:30 hrs aprox, kim ruka y posterior una vuelta al sector dinamarca a las 17:30 hrs. para EE claudio arrau), Valor $2.800.000 PERIODO OCTUBRE $ 2.672.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672.727 $ 2.672.727 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Línea 43, RBD 6500, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Complejo Educacional Darío Salas Días, RECORRIDO REFERENCIAL: Santa Celia, El Laurel, Huertos Mineros, Valor $2.800.000 PERIODO OCTUBRE $ 2.672.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672.727 $ 2.672.727 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Línea 94, RBD 6500, ESTABLECIMIENTO CENTRO DE RESPONSABILIDAD; Complejo Educacional Darío Salas Días, RECORRIDO REFERENCIAL: Catripulli - Coipuco - Curaco - Pancul - Santos Pancul - Pancul Miraflores - Quillem, Valor $2.800.000 PERIODO OCTUBRE $ 2.672.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672.727 $ 2.672.727

Total Neto	$ 11.483.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.483.212

Justificación de exención de impuesto